1、根據(jù)公司的月/周采購申請(qǐng)計(jì)劃,編制物資采購計(jì)劃及資金預(yù)算,保障生產(chǎn)物資的需求。 2、根據(jù)采購物資的類別,合理分配采購員的工作任務(wù),并監(jiān)控采購過程。 3、收集市場信息,月底評(píng)估供應(yīng)商并劃分供應(yīng)級(jí)別,指導(dǎo)采購員下月的工作。 4、跟進(jìn)采購物料質(zhì)量,處理不合格品的退貨、索賠事宜。 5、修編物資采購內(nèi)部流程,遵照?qǐng)?zhí)行物資出入倉庫、賬務(wù)結(jié)算流程。 6、負(fù)責(zé)廢料的銷售。 7、負(fù)責(zé)所管轄人員的績效考核,并向直屬上級(jí)建議人員的選用和淘汰。 8、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商經(jīng)濟(jì)往來賬務(wù),月度主動(dòng)核對(duì)雙方發(fā)生的貨款,借貸數(shù)額清晰,雙方確認(rèn)。 9、配合其它部門、車間/科室相關(guān)的供應(yīng)工作,包含提供的報(bào)表。 10、遵守公司頒布的一切管理制度。按時(shí)完成公司臨時(shí)安排的工作任務(wù)。
職位類別: 采購經(jīng)理/主管/工程師
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